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2018年度今晚特马资料开码部门决算

发布时间:2019-09-05 09:50
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2018年度龙岩市教育局部门


 

第一部分 部门概况 .................................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................

六、预算绩效情况说明..............................

七、其他重要事项情况说...................... ......

第三部分 名词解释 ................................

第四部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计 ...........................

十、 政府采购情况 ..................................

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

龙岩市教育部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,并组织实施。 

(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;在市委主管部门的统一指导下,负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。 

(三)受市委委托,会同组织部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理,后备干部队伍建设,强化干部工作的监督检查,指导、协调所辖各级各类学校处级离退休干部管理工作和科级以上(含科级)干部培训工作,负责管理局(委)机关、市属学校(单位)科级干部,管理所辖各级各类学校处级及以下干部档案以及局(委)机关正科级及以下干部档案。 

(四)统筹全市教育事业发展,研究制订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导全市民办教育工作。 

(五)负责实施全市九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;落实国家教育惠民政策,负责学生资助工作;综合管理全市的普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲等工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。 

(六)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。 

(七)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作。 

(八)指导、协调各县(市、区)、各部门有关教育的督导与评估工作,负责全市教育督导与评估工作,开展对县级政府教育工作督导评估,加强对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作检查和评估。组织开展全市基础教育发展水平监测。 

(九)负责提出每年局(委)机关、市直学校(单位)教育经费计划的建议;负责指导和执行全市教育系统经费的筹措、管理;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对市直学校(单位)教育经费实施内部审计监督。 

(十)主管全市教师工作,依法管理、指导全市教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作;指导全市教育系统人才队伍的建设;推进教育人事制度改革。 

(十一)指导基础教育和中职学校年度招生工作,制定高中阶段学校招生考试政策;统筹管理全市各类学校考试。 

(十二)指导各级各类学校学籍学历管理,负责全市高中阶段学校学籍学历管理;指导学生资助工作;参与拟订毕业生就业政策,负责师范类毕业生的就业指导和服务工作及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。 

(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全稳定等工作;指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。负责未成年人保护工作。 

(十四)统筹管理全市教育系统对外交流和合作;协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我市学校工作人员的有关工作,开展同港、澳、台等地区的教育交流。 

(十五)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。 

(十六)承办市委、市政府交办的其它事项。 

 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市教育部门包括1个机关行政处(科)室及16个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 福建省今晚特马资料开码

 财政核拨

 27

 26

 福建省龙岩第一中学

 财政核拨

 337

 336

 福建省龙岩市高级中学

 财政核拨

 190

 185

龙岩学院

财政核拨

995

896

福建省广播电视大学龙岩分校

财政核拨

28

25

福建省龙岩市教学仪器生产供应站

财政核拨

13

13

龙岩市特殊教育学校

财政核拨

91

86

龙岩市松涛小学

财政核拨

229

228

龙岩市教育科学研究院

财政核拨

62

57

福建省龙岩市直机关幼儿园

财政核拨

91

89

福建省龙岩卫生学校

财政核拨

128

127

龙岩学院附属中学

财政核拨

165

154

龙岩学院附属小学

财政核拨

60

47

龙岩学院附属幼儿园

财政核拨

22

22

闽西职业技术学院

财政核拨

699

560

福建省龙岩师范附属小学

财政核拨

201

199

福建龙岩财经学校

财政核拨

97

91

三、部门主要工作总结

2018年,龙岩市教育部门主要任务是:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实全国教育大会精神和省委省政府、市委市政府关于教育工作的总体部署,坚持和加强党对教育工作的领导,全面贯彻党的教育方针,围绕补齐短板、提高质量、保障公平、深入推进教育改革创新发展,加快推进教育现代化,办好人民满意的教育。 围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以上率下,增强基层党建工作。 

(二)统筹推进,“十条措施”落地见效。  

(三)城乡一体,教育更趋优质均衡。 

(四)立德树人,研学教育取得突破。 

(五)补齐短板,从“有学上”到“上好学”。       

(六)改善民生,教育环境更加优化。 

(七)夯实基础,教学质量进步显著。 

(八)产教融合,职教办学水平提升。 

(九)重德崇优,不断提升教师素养。 

(十)加强研训,教研体系更加健全。  

第二部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年龙岩市教育部门年初结转和结余25,945.43万元,本年收入105,067.57万元,本年支出124,509.39万元,事业基金弥补收支差额739.41万元,结余分配475.59万元,年末结转和结余6,767.43万元。

(一)2018年收入105,067.57万元,比2017年决算数增加3484.46万元,增长3.43%具体情况如下:

1.财政拨款收入80,619.83万元,其中政府性基金9,064.67万元。

2.事业收入17,190.50万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入37.89万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入7,219.34万元。

(二)2018年支出124,509.39万元,比2017年决算数增加24384.33万元,增长24.35%具体情况如下:

1.基本支出46,132.84万元。其中,人员支出42,582.17万元,公用支出3,550.66万元。

2.项目支出78,374.64万元。

3.上缴上级支出1.91万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出79,196.94万元,比上年决算数增加7636.39万元,增长10.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他发展与改革事务支出30万元,较上年决算数增加25万元,增长500%。主要原因是新增2018年重点项目前期工作经费及项目落地攻坚战役经费。

(二)行政运行支出656.23万元,较上年决算数增加121.15万元,增长22.64%。主要原因是市教育局本级人员工资及医保、社保、公积金的增长。

(三)一般行政管理事务1240.7万元,较上年决算数增加1174.95万元,增长1786.99%。主要原因是增加了市属中小学班主任、校长奖励金。

(四)小学教育7188.4万元,较上年决算数增加1528.85万元,增长27.01%。主要原因是龙岩松涛及师范附属小学在职人员工资、医保、社保及公积金的增长。

(五)高等教育25605.62万元,较上年决算数增加2258.01万元,增长9.67%。主要原因是龙岩学院在职、离退休人员工资、医保、社保、住房公积金的增长。

(六)其他普通教育支出10219.13万元,较上年决算数增加9755.9万元,增长2106.06%。主要原因是财政拨入龙岩市松涛小学2018年教学楼重建、义务教育全面改薄图书馆设施设备购置、义务教育公用经费等;师范附属小学美育设施设备投入、义务教育公用经费、基础教育提升工程等。

(七)中专教育4511.14万元,较上年决算数减少105.83万元,下降2.29%。主要原因是中职学校项目建设资金减少。

(八)高等职业教育10059.36万元,较上年决算数增加2523.89万元,增长33.49%。主要原因是闽西职业技术学院省下达的市属高校资助经费科目编码不同、学生公寓建设支出增加。

(九)其他职业教育支出25.99万元,较上年决算数减少765.92万元,下降96.72%。主要原因是闽西职业技术学院职业教育资金减少故支出减少。

(十)成人广播电视教育348.58万元,较上年决算数减少69.8万元,下降16.68%。主要原因是广播电视大学按照中央八项规定要求,严格控制公用经费等支出。

(十一)特殊学校教育1240.82万元,较上年决算数增加190.89万元,增长18.18%。主要原因是特殊教育学校在职人员工资、医保、社保、公积金的增长。

(十二)其他教育费附加安排的支出12248.5万元,较上年决算数减少32.86万元,下降0.26%。主要原因是各校基建的减少。

(十三)其他教育支出937.94万元,较上年决算数减少1951.8万元,下降67.54%。主要原因是松涛小学本年度无其他教育支出;特校“两免一补”补助资金减少。

(十四)产业技术研究开发202.68万元,较上年决算数增加120.68万元,增长147.17%。主要原因是龙岩学院科研项目经费增加。

 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出9,569.88万元,比上年决算数增加9548.8万元,增长4529.79%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)征地和拆迁补偿支出9559.62万元,较2017年决算数增加9559.62万元,增长100%。主要原因是新增龙岩一中锦山学校建设资金、龙岩市松涛小学分校三期征地拆迁资金及龙岩学院附属中学校园用地扩建项目。

(二)用于教育事业的彩票公益金支出6.06万元,较2017年决算数增加6.06万元,增长100%。主要原因是财政减少拨入龙岩一中篮球联赛专项经费、体育美育设施专项经费;支持乡村学校少年宫项目建设补助,龙岩学院附属小学少年宫音乐教师音乐器材添置。

(三)用于残疾人事业的彩票公益金支出0万元,较2017年决算数减少9.75万元,下降100%。主要原因是残联2017年拨入特殊教育学校残疾人体育器材设备补助款。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40,125.59万元,其中:

(一)人员经费37,695.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2,430.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款67.10万元,同比下降47.22%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费10.74万元,主要用于奇迈学院与台湾高校合作办学规模扩大;福建省教育厅专项补助组织相关人员到台湾交流学习、教师海外研修增加。2018年本单位组织出国团组9个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计16人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降70.95%,主要是:闽西职业技术学院按照省教育厅指标分配名额闽台师资联合培训2017年无指标。    

(二)公务用车购置及运行费27.68万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量25辆。与2017年相比,公务用车购置费都为0;公务用车运行费下降60.75%,主要是:我部门认真贯彻落实“八项规定”及公务车改革相关要求,厉行节约。
  (三)公务接待费28.68万元。主要用于各校教学科研人员交流等方面的接待活动,累计接待378批次、接待总人数2,004。与2017年相比, 公务接待费支出增长46%,主要是:教学科研交流活动增加,所以接待经费增加。

六、预算绩效情况说明

根据《龙岩市财政局关于做好2019年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(龙财绩〔20192)文件要求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目11个,分别是提前下拨2019年义务教育阶段公用经费转移支付、提前下拨2019年普高生均公用经费省级奖补资金、教育费附加支出、普通高中学生资助补助经费、高校生源地(信用)贷款贴息及风险补偿金,示范性现代职业建设、附小分校大门右侧民房征迁工程政府债券利息、今日头条龙岩学院、今日头条创作空间、办学经费、教学仪器设备购置及购买服务、涉及财政拨款资金16356.45万元。完成绩效自评项目11个,自评项目涉及资金共16356.45万元。

项目绩效自评报告具体见附件

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出54.26万元,比上年决算数增长33.15%,主要是:物价上涨,办公成本上涨。  

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额14,526.22万元,其中:政府采购货物支出10,207.55万元、政府采购工程支出1,036.13万元、政府采购服务支出3,282.54万元。

 (三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆43辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆;单价50万元(含)以上通用设备29台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表